一、基本情况
(一)项目概况:
1.2021年下达资金文件,奈财预(2021)1号《奈曼旗财政局关于下达2021年部门预算的通知》。泊和乌苏嘎查卫生计生和文化活动室项目资金来源于上级财政拨款40万元,主要建设新建村卫生室、党群服务中心及厕所工程;还有10万元用于修缮纪检大楼及经费。
2.2021年下达资金文件,奈财建贸(2021)15号,用于发放2018-2019年危房改造统建户补助资金。
3.2021年下达资金文件,奈财国资(2021)2号,用于自然灾害救灾补助,2021年下达资金文件,奈财国资(2021)66号,用于自然灾害综合风险普查经费。
4.2021年下达资金文件,奈财预(2021)8号,用于支付新发村庭院药材种苗和有机肥补贴资金。
(二)项目绩效目标:按文件要求,将资金安排在具体文件要求项目上。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围:全面评价预算项目经费对苏木政府发挥的积极作用,人民群众满意度不断提高。
(二)绩效评价原则、评价指标体系:1.绩效评价原则:客观评价、实事求是。2.评价依据:已取得成果为依据。3.评价指标体系:共分为4个指标分类,3项一级指标,7项二级指标,16项三级指标。(详见《项目支出绩效评价表》)评价方法及标准:根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
(三)绩效评价工作过程:1.前期工作:完善指标体系,整理取得成效。2.组织实施:对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价:按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具:据实反应工作经费绩效情况。
三、综合评价分析情况及评价结论(附相关评分表)
我苏木评价工作领导小组及时开展本单位2021年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账面,收集整理支出相关资料,合理分析相关材料,形成绩效自评结论。
四、绩效评价指标分析(结合评价指标体系进行分析)
(一)项目决策情况:4个项目实施时间为2021年1月至2021年12月。由市财政拨款128.504万元,拨款到位128.504万元。资金到位率达100%。主要用干建设泊和乌苏嘎查党群服务中心、危房改造资金、药材补助、自然灾害补助等。
(二)项目过程情况:2021年4个项目共计支出119.5539万元,支出率达到93%,各项指标均达到年初制定目标,项目的成效均达到预期效果
(三)项目效益情况:项目预期目标全部达成,通过项目的实施,加强了群众对业余生活的满足感以及弥补了群众受灾中的损失。
五、主要经验及做法、存在的问题和原因
我苏木2021年度项目资金均能够严格按预算执行,绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足,覆盖面不够,一定程度上影响了绩效目标完成。2022年,我们将继续严格按预算执行,希望能够得到更多的专项资金支持,争取全面完成绩效目标。
黄花塔拉苏木人民政府
2022年4月20日