| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：东奈林村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 现金 | 2022/2/28 | 计生主任高艳东报帐员刘洪丽为村办事车工(2021) | 3,460.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2022/2/28 | 村部修空调人工及网格员补助款 | 2,790.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2022/2/28 | 村部电费 | 451.77 | ||
| 记-4 | 现金 | 2022/2/28 | 张树去奈曼敬老院车工去八仙筒办事车工及张树为村部办事车工 | 1,610.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/2/28 | 东奈林村清理垃圾场车工 | 12,400.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2022/2/28 | 付暴雪受灾救助款 | 1,000.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存东奈林村光伏收益资金 | 1,000.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2022/2/28 | 付公益岗人员工资 | 1,460.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存光伏收益资金 | 21,900.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2022/2/28 | 付公益岗工资 | 20,440.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/2/28 | (老党员)老干部补助款 | 100.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存流动党员经费 | 2,875.00 | ||
| 记-15 | 应收款 | 2022/2/28 | 付村牌及去向牌制作费 | 2,187.50 | ||
| 记-17 | 现金 | 2022/2/28 | 预收养牛小区产业分红款 | 40,000.00 | ||
| 记-20 | 应收款 | 2022/2/28 | 转存东奈林村2020年村级经费 | 22,800.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2022/7/14 | 转存东奈林光伏收益资金(助残人员工资) | 1,460.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2022/7/14 | 付助残人员1-3月工资 | 1,460.00 | ||
| 记-3 | 应付款 | 2022/7/14 | 2021年冬铲车除雪费用 | 8,500.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/7/14 | 7月1日组织党员参观学习车工 | 400.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/7/14 | 村部绿化购买松树 | 300.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2022/7/14 | 付产业指导员补助 | 1,200.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2022/7/14 | 存东奈林2020年经费用于产业指导员补助 | 1,200.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2022/7/14 | 养殖小区上电开沟车工 | 1,050.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/7/14 | 村部用电费 | 425.44 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/7/14 | 购买办公用品 | 781.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2022/7/14 | 养殖小区上电用空气开关、电表 | 1,160.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2022/7/14 | 养殖小区上电用电线电缆 | 5,916.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2022/9/13 | 转存2021年经费2020年经费用于政务图书及光伏收益资金 | 49,860.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2022/9/13 | 付分益岗1-6月工资 | 4,380.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2022/9/13 | 付林长制公示牌及政务图书办公用品费用 | 1,370.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/9/13 | 村部网费 | 934.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/9/13 | 村部用办公用品 | 496.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/9/13 | 付2021年东奈林村网格员工资 | 6,500.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/9/13 | 付2021年统计员工资 | 1,000.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022/9/13 | 测量图斑、整理档案、房屋普查人工 | 650.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/9/13 | 刘永华刘凤军四轮车拉垃圾车工 | 1,000.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/9/13 | 维修额尔图甸子管灌井车工及人工 | 1,200.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022/9/13 | 清理垃圾场铲车车工及推田间路车工 | 6,700.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022/9/13 | 计生主任高艳东为村办事车工 | 2,250.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2022/9/13 | 报帐员刘洪丽2022年1-9月为村办事车工 | 2,100.00 | ||
| 记-15 | 101,113 | 2022/9/13 | 2022年党建员刘剑永务工工资 | 3,000.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2022/9/13 | 村书记张树为村办事车工费用 | 1,390.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2022/9/13 | 额尔图甸子机井房占地及维修管灌占地补偿款 | 600.00 | ||
| 记-21 | 内部往来 | 2022/9/13 | 集体资产内部往来核销 | 18,087.75 | ||
| 记-22 | 应收款 | 2022/9/13 | 集体资产应收款核销 | 1,638.40 | ||