| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：浩特村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-2 | 应收款 | 2022-2-28 | 转存浩特村2020年村级经费其中党员经费6800元 | 28,500.00 | ||
| 记-5 | 112,54199 | 2022-2-28 | 转存光伏收益 | 2,000.00 | ||
| 记-5 | 112,53199 | 2022-2-28 | 用光伏收益资金付暴雪天气受灾脱贫户救助款 | 2,000.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022-2-28 | 浩特村2022年度自来水承包款 | 5,000.00 | ||
| 记-7 | 112,54199 | 2022-2-28 | 转存光伏收益资金 | 40,880.00 | ||
| 记-7 | 112,53199 | 2022-2-28 | 用光伏收益资金付公益岗人员工资 | 40,880.00 | ||
| 记-8 | 112,54199 | 2022-2-28 | 转存光伏收益资金 | 2,920.00 | ||
| 记-8 | 112,53199 | 2022-2-28 | 用光伏收益资金付公益岗人员工资 | 2,920.00 | ||
| 记-9 | 112,54199 | 2022-2-28 | 转存光伏收益资金 | 1,460.00 | ||
| 记-9 | 112,53199 | 2022-2-28 | 用光伏收益资金付公益岗人员工资 | 1,460.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022-2-28 | 村购买办公用品 | 2,088.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022-2-28 | 去东明镇政府送人送表等用车工 | 300.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2022-2-28 | 付夏翠莲2020年1月1日至2021年1月1日管理党建人工款 | 3,000.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2022-2-28 | 村部用电费 | 2,000.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2022-2-28 | 2021年第四季度畜禽普查用人工 | 200.00 | ||
| 记-18 | 内部往来 | 2022-2-28 | 去政府开会等用车工 | 1,400.00 | ||
| 记-19 | 应收款 | 2022-2-28 | 付村去向牌制作费 | 100.00 | ||
| 记-3 | 112,54199 | 2022-5-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 4,680.00 | ||
| 记-3 | 112,53199 | 2022-5-31 | 用光伏收益资金付助残人员1-3月工资 | 4,680.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2022-5-31 | 铲车清理垃圾厂卫生、救火、清理高速连接线两侧卫生、封路用车工 | 2,120.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2022-5-31 | 2022年第二季度防返贫入户调查录调查表人工 | 1,100.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2022-5-31 | 2022年第二季度防返贫入户调查录调查表人工 | 800.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2022-5-31 | 清理高速连接线两侧卫生和白泡子机电井维修用人工 | 850.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2022-5-31 | 核实项目区占地与去政府办事用车工和村防疫人工 | 1,400.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2022-5-31 | 浩特村机电井购买电线、胶布款 | 905.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022-5-31 | 2022年第二季度防返贫入户调查录调查表人工 | 300.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022-5-31 | 2022年第二季度防返贫入户调查人工 | 300.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022-5-31 | 2022年5月20日录入第二季度防返贫入户调查表人工款 | 100.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022-5-31 | 村部用网费2022年度 | 1,000.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2022-5-31 | 浩特村村民代表发放疫情防控告知书用人工 | 4,200.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2022-5-31 | 2018年党建员人工2021年选举人工 | 2,000.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2022-5-31 | 村部用电费 | 5,800.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2022-5-31 | 2020年春至2021年冬浇村部门前松树人工 | 500.00 | ||
| 记-21 | 内部往来 | 2022-5-31 | 去东明开会等用车工 | 3,150.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2022-5-31 | 浩特村出售林带款 | 380,000.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2022-5-31 | 付浩特村2013年项目区补偿款 | 308,699.00 | ||
| 记-3 | 112,54199 | 2022-7-14 | 转存光伏收益资金 | 21,900.00 | ||
| 记-3 | 112,53199 | 2022-7-14 | 用光伏收益资金付公益岗人员工资 | 21,900.00 | ||
| 记-4 | 101,112 | 2022-7-14 | 转存2020年经费 | 500.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022-7-14 | 浩特村产业扶贫指导员与整理档案补助 | 500.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022-7-14 | 第二季度防返贫第二次入户调查与录入人工 | 900.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022-7-14 | 夏季牧业普查人工 | 400.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022-7-14 | 小铲车清理垃圾厂与村内卫生车工 | 2,400.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022-7-14 | 浩特村庆"七一"党员活动费用 | 2,000.00 | ||
| 记-10 | 内部往来 | 2022-7-14 | 去东明开会等用车工 | 4,200.00 | ||
| 记-12 | 固定资产 | 2022-7-14 | "三资"清理盘盈固定资产 | 366,000.00 | ||
| 记-13 | 固定资产 | 2022-7-14 | "三资"清理盘盈固定资产 变压器 | 20,000.00 | ||
| 记-14 | 151,55199 | 2022-7-14 | "三资"清查盘亏固定资产 村部 | 71,181.34 | ||
| 记-14 | 311,55199 | 2022-7-14 | 结转收益 | 71,181.34 | ||
| 记-15 | 固定资产 | 2022-7-14 | "三资"清理盘盈固定资产自建村部 | 339,458.00 | ||
| 记-16 | 公积公益金 | 2022-7-14 | 结转损益 | 725,458.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2022-9-13 | 转存浩特村2020年经费用于政务图书费 | 480.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2022-9-13 | 转存浩特村2021年经费其中包括卫生费7500元网格员工资10500元 | 60,000.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2022-9-13 | 付村林长制公示牌费 | 850.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2022-9-13 | 付政务图书费、办公用品费 | 520.00 | ||
| 记-6 | 112,54199 | 2022-9-13 | 转存浩特村光伏收益资金 | 4,980.00 | ||
| 记-6 | 112,53199 | 2022-9-13 | 用光伏收益资金付助残人员4-6月工资 | 4,980.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2022-9-13 | 2016年6月16日至6月18日农柴去东明拉变压器和其他用电材料 | 1,200.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2022-9-13 | 去东明开会等用车工 | 3,100.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2022-9-13 | 录蒙速办、国家医保凭证人工 | 500.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022-9-13 | 村部购买办公用品 | 2,202.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022-9-13 | 村部刻公章款 | 800.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022-9-13 | 付刘福军2018年党建员工资 | 1,000.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2022-9-13 | 去政府开会、农柴军拉变压器车工 | 400.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2022-9-13 | 去东明政府送各类文件车工 | 1,100.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2022-9-13 | 村统计员2021年度工资 | 1,000.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2022-9-13 | 付祁辅霞2021.1.2-2022.1.1日管理党建人工款(全年) | 3,000.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2022-9-13 | 浩特村网格员工资(2021年) | 10,500.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2022-9-13 | 机电井购买地埋线款(一队东甸子道南井) | 3,000.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2022-9-13 | 大铲车推田间路车工 | 1,200.00 | ||