行政政法股2022年工作总结

及2023年工作安排 

2022年在局党组的正确领导下，在市局业务科室的指导下，紧紧围绕全局工作目标，锐意创新，扎实工作，较好地完成了本股室工作任务。

一、预算执行情况及分析

(一)截至2022年10月，行政政法股已清算支出32,566.66万元，其中：

按年度分类：支付当年预算支出26,882.21万元，完成年度预算42,508.53万元的64.29%；支付历年结转资金5,234.45万元，占结转指标总数17,114万元的31%。

按支出功能分类：一般公共服务支出24,355万元 ； 公共安全支出支出13,868万元；社会保障和就业支出1,955万元；卫生健康支出1,775万元；住房保障支出963万元。

按项目类别分类：1、人员工资类支出 18,463万元，其中当年预算支出18,269万元，完成当年预算22,888万元的78.9% ； 2、公用经费类支出927万元，完成当年预算1,519.7万元的61%； 3、上级专项资金支出1,385万元，其中：当年指标支出787万元，完成上级指标2,035.52万元的38.9% ；4、本级专项资金支出11,791万元，其中：当年指标支出7,349万元（年初预算已清算支出3,054万元，完成年初预算7931万元的38.5%；追加预算已清算支出4,295万元，完成追加预算8,138.6万元的52.8%），历年指标支出4442万元。

（二）预计到年底支出约7，167万元：人员工资类11-12月工资3950万元；抚恤金及葬丧费约240万；下半年离任嘎查村干部工资450万元；老党员补贴10.69万元；西部志愿者工资30万元；辅警、退役士兵工资及保险620万元；编外聘用人员劳务费131万元；取暖费145万元；疫情防控资金220万元；全旗政务云机房运维、光纤租赁费及大数据网络资源整合等合同到期需支付资金150万元；公安司法及纪检监察政法转移支付资金450万元；政府大楼及5G产业园保安保洁、物业管理、水电、等运行经费约470万元； 食品药品检验检测及冷链接仓储等150万元；监管大队给养费150等万元。

二、日常工作日常工作有序开展，重点工作抓好落实

（一）完成一体化系统的启用、各预算单位基础数据的录入及维护，编制2022年预算并批复下达等工作；

（二）完成所联系的预算单位2021年度部门决算的审核、汇总、数据提取和上报工作；

（三）完成所分管单位的财政供养人员信息系统和一体化系统的供养人员信息的补录、调整、审核，并对两个系统内人员对比，将新增人员信息及时录入系统，并保证两个系统核对无误准确衔接；

    （四）按要求分单位完善2021年度部门决算公开表及2022年部门预算公开的审核工作；  

（五）完成各单位“一般性支出”、“三公”经费统计系统的填报审核工作，继续加强 “三公经费”的监督监管，对所联系单位的年初预算编制和预算执行严格审核把关，从源头上防止 “三公经费”超预算支付，提醒各单位高度重视 “三公”经费预算编报、调整、执行，规范财务管理认真做好“三公”经费的自查常态化工作，加大 “三公”经费支出监管力度。

（六）根据市局统一布置做好2022年度政法转移支付资金的预算编制和指标分配下达、绩效目标的设定和审核、执行中重点绩效监控、年底绩效自评等工作，并按季度报送政法专项转移支付资金支出进度报表；

填报2021年度政法经费报表的填报及绩效考核工作：对财政部门上年度政法转移支付资金下达情况和政法经费保障情况，对政法部门年度政法转移支付资金使用情况、业务装备采购情况、财务管理情况等方面进行自查，协同公检法司各部门按要求自查互查并总结情况报告，为今后工作提出更好更规范的要求；

按市局要求报送执法执勤部门执法执勤用车编制及实有车辆情况，全国县乡两级人大换届选举工作经费保障情况、各地疫情防控财政投入情况、2021年数字经济指标投入情况、人才工作有关资金投入情况；

报送2019-2021年度公安警务辅助人员基本情况及经费保障情况的调研，我旗2019-2021年度警务辅助人员年平均人数为608人，年平均经费4,700万元。

（七）通过“一卡通”发放离任嘎查村干部生活补贴上半年补助资金433.1万元，下半年补助资金450万元，预计在年底前发放。

（八）积极推动质量强旗的经费保障工作，全年共投入702.05万元，保障了本地区产品、工程、服务、食品安全、质量安全等领域质量工作的有效开展，助力奈曼经济发展。

（九）积极推进公安部门警务共同体建设，实施平安奈曼工程。2022年旗本级专项安排公安基础设施建设资金5,200万元，为社会治安、维稳建设提供了有力的资金保障。

（十）根据市级优化营商环境要求和自治区政务外网管理方案，大力支持全旗网络资源整合工作，自 2020-2022年全旗政务云机房建设及网络资源整合等预算资金共计1,070万元，当年拨付资金365万元，为下一步响应党的数字政府建设、构建协同高效、智慧便捷的政府数字化履职能力体系建设做好了准备。

（十一）配合全局整体工作要求，认真做好股室承担的其他工作。

三、财政运行面临的困难及原因

（一）财政资金拨付困难，预算执行过于缓慢。我旗属国贫旗，经济的发展水平过低。主要以农业和科技含量低、产品附加值少、对环境污染严重的工业为主，受税收体制的影响,招商引资的企业即使达到正常投资运转也不易形成可以做为支撑的税收收入，财政自给率非常低，主要还是依赖上级财政的转移支付补助。

（二）刚性支出增长快，超出财政承受能力。上级出台增支政策多，加剧了财政困难。随着各项惠民政策的扩面和提标，各项社会保障工作的落实，加大了旗财政压力。近年，为了落实上级相关政策以及各类安保维稳信访工作的加强，近年来,我旗公安系统新招录了无编制事业人员242人 ，复员安置军人39人，辅警人员345人，以上警务辅助人员仅人员工资及社保缴费一项年增加支出约2500万元多，全部由地方财政承担。

（三）政府债务负担压力过重，财政运转日趋艰难。政府为履行公共管理职能，按照公共财政的要求，在财政收入有限的情况下，通过举债的形式来加强基础设施建设，造成了全旗政府性债务的不断上升。

四、加强财政资金管理的建议

（一）希望上级尽快研究建立完善的转移支付制度，从体制上解决经济欠发达地区财政运行困难。在分税制财政体制的总体框架下，应进一步改进现行的税收返还、定额补助及专项拨款等形式的转移支付办法，并使决策过程公开、透明，建立健全规范的财政转移支付制度，加大对困难地区转移支付的力度，特别是加大对经济欠发达地区缓解县乡财政困难转移支付的支持力度，

（二）解决地方债务问题，减轻地方财政风险。上级应尽快出台处理地方财政债务的相关政策。对“上级出政策、下级出资金”形成的债务，应给予必要的资金支持。完善区域支持政策，推动建立县级财力长效保障机制。同时，旗乡两级政府应树立财政风险意识和审慎理财原则，有效管理存量债务，严格防止债务增量。加强债务监管，防范债务风险，确保资金的安全使用。

（三）做好财政存量资金的盘活工作。

五、2023年工作安排

（一）做好2023年门预算编制工作，通过一年来使用一体化系统的实际应用，个别单位对系统部分功能模块的应用还在熟悉阶段，不能发挥系统的最大利用价值，2023年度股室将继续加强与预算单位、与软件公司之间沟通，有效交流，总结经验，进一步完善与优化一体化系统的操作运用，指导预算单位及时、全面、准确的完成部门预算编制，避免进行频繁的指标科目调挤等现象。

（二）做好“一般性支出”、“三公”经费统计系统的填报审核工作，利用软件平台继续加强对预算单位“一般性支出”、“三公经费”的有效监控，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚决不允许超过上年预算数，从源头上防止 “三公经费”超预算情况，加大对“三公”经费支出监管力度，坚决杜绝超上年同期水平等现象发生，将“三公”经费的自查工作常态化。

（三）根据市局布置做好政法经费和政法装备绩效考核迎检工作，对财政部门年度政法转移支付资金下达情况和政法经费保障情况，对政法部门年度政法转移支付资金使用情况、业务装备采购情况、财务管理情况等方面进行绩效考评并准备自查报告，协同公检法司各部门按要求提供有关指标下达文件、拨款依据和原始凭证等相关资料，迎接盟市的互检工作。

（四）继续加强对联系单位的各项资金的监督管理，做好日常预算执行的监管和绩效目标的设定、绩效监控、绩效考评等工作，根据旗政府印发的《奈曼旗财政预算资金管理暂行办法》的通知要求将所负责联系单位的专项资金认真核实并做好项目落实工作，做到事前按流程上报，事中按计划拨付，事后按项目检查，结余资金收回。

（五）在争取资金方面需要拓宽思路，加大力度。积极寻找争取资金的信息和途径，并加强与各部门之间的联系，共同探讨争资途径和方法。

 （六）做好有效信息和调研报告质量提升。由于人员不不足，信息收集和报送量还不是很多，今后我们要拓宽渠道，积极与所联系的单位沟通，搜索与财政资金管理相关的信息，从中筛选加工整理，形成有效信息和高质量的调研材料上报。

（七）做好其他临时性工作。

总之，新形势下的财政工作有许多新问题还需要我们去研究和适应，我们将结合新形势，新任务和新要求，不断提升工作能力，在工作中找差距，添措施，努力完成今后各项工作任务。