奈曼旗区域经济合作服务中心
2022年预算公开报告
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
贯彻执行国家、自治区、通辽市有关对外开放、招商引资的方针、政策、法律、法规；组织拟订全旗对外开放、招商引资的政策、措施、办法，并负责组织实施。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行国家、自治区、通辽市有关对外开放、招商引资的方针、政策、法律、法规；组织拟订全旗对外开放、招商引资的政策、措施、办法，并负责组织实施。
2.编制全旗招商引资年度计划，编发奈曼旗投资指南，策划、征集、筛选、包装项目，建立全旗招商引资项目库；对外发布、推介项目信息。
3.组织、协调和举办重大招商活动，指导、协调全旗日常招商引资工作；负责重大招商项目的洽谈及督查、落实和服务工作；负责招商引资项目合同的审查把关，负责内引外联企业资格认定；负责全旗招商资项目的统计上报工作；负责监督、检查各单位各部门招商引资工作，全旗招商引资优惠政策落实情况和承诺履行情况。
4.负责协调督促有关部门解决招商引资工作中的各种问题；负责客商投诉工作；负责对旗委政府驻外办事处、外派各专业招商局、招商引资企业提供全面周到的服务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗区域经济合作服务中心所属单位预算包括：旗属事业单位预算。
（一）奈曼旗区域经济合作服务中心所属单位机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位为1家。
人员基本情况，编制总数20人其中：行政编制0人，事业编制20人；实有人数18人，其中：在职人数18人。
（二）奈曼旗区域经济合作服务中心所属单位设置
2022年奈曼旗区域经济合作服务中心无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算406.39万元，比2021年预算减少3.71万元，下降0.9%，减少主要是由于缩减经费。
支出预算406.39万元，比2021年预算减少3.71万元，下降0.9%，减少主要是由于缩减经费。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入406.39万元，其中：一般公共预算拨款收入406.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出406.39万元，其中：基本支出203.39万元，占比50%；项目支出203万元，占比50%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款国有资本经营情况
财政拨款收支预算406.39万元，包括：一般公共预算财政拨款406.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类347.67万元，比上年预算数减少3.62万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务347.67万元。
2、社会保障和就业类33.51万元，比上年预算数减少0.05万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.85万元。
3、卫生健康类11.64万元，比上年预算数减少0.02万元。主要用于事业单位医疗11.64万元。
4、住房保障类13.57万元，比上年预算数增加0万元。主要用于住房公积金13.57万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。
我单位无国有资本经营财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算152万元，比上年预算减少3万元，下降1.9%；本年预算比上年执行数35万元增加117万元，增长334%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费145万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算减少3万元，下降30%，本年预算比上年执行数增加5 万元，增长250%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降30%，比上年执行数增加5万元，增长250%。减少主要是由于本部门压缩公务用车运行维护费的开支、车辆维修次数减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算212万元，比上年减少0.5万元，下降0.2%。主要原因是缩减经费。2022年机关运行经费包括：办公费20万元、邮电费0万元、印刷费3万元、差旅费15万元、租赁费5万元、公务接待费145万元、劳务费4.5万元、会议费0.5万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费7万元、其他商品和服务费12万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张颖 联系电话：15164930980