本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,164.72 万元，其中：基本支出 1,045.46 万元，占 89.76%；项目支出 119.26 万元，占 10.24%。一般公共预算财政拨款支出 1,164.72 万元。与年初预算相比，减少-440.33 万元，下降-27.43,变动原因：2021 年人员工资及经费减少及退休人员医保移交到社保局缴纳等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运（项）：
年初预算 406.79 万元，决算支出 714.80 万元，完成年初预算的 175.72%。决算数与年初预算数的差异原因：做年初预算时 3个事业单位人员的工资列入事业运行里，而支出通过行政运行列支，故决算支出比年初预算增加 308.1 万元；
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算 395.79 万元，决算支出 50.96 万元，完成年初预算的12.88%。决算数与年初预算数的差异原因：做年初预算时 3 个事业单位人员的工资列入事业运行里，而支出通过行政运行列支，故决算支出比年初预算增加 344.83 万元；
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：年初预算 61.07 万元，决算支出 83.63 万元，完成年初预算的 136.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新发村购买药材种苗款及种植药材补助 22.56 万元。
（二）社会保障就（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算 80.27 万元，决算支出 60.03 万元，完成年初预算的 74.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的行政退休中包含事业退休工资，而实际列支时把事业退休单独列支。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 0.00 万元，决算支出 10.59 万元，比年初预算增加 10.59 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的行政退休中包含事业退休工资，而实际列支时把事业退休单独列支。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 73.68 万元，决算支出 76.67万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动等原因导致决算支出比年初预算增加 2.99 万元。
4.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算 39.78 万元，决算支出 32.62万元，完成年初预算的 82.00%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动、退休等原因导致决算支出比年初预算减少 7.17 万元。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算 0.00 万元，决算支出 21.03 万元，比年初预算增加 21.03 万元。增加原因：2021 年退休死亡人员增加 1 人。
6.退役安置（款）退役士兵安置（项）：年初预算 6.36万元，决算支出 7.93 万元，完成年初预算的 124.69%。差异原因：年中调整工资及退役士兵上企业年金导致决算支出比年初预算增加 1.57 万元。
7.退役安置（款）其他退役士兵安置（项）：年初预算0.00 万元，决算支出 0.10 万元，比年初预算增加 0.1 万
元。差异原因：退役士兵追加工资通过其他退役士兵安置列支。
8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算 13.38 万元，决算支出 3.44 万元，完成年初预算的 25.71%。差异原因:人员调动、退休及工伤、失业保险基数变动等。
（三）卫生健康支出（类）
1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：年初预算 14.66 万元，决算支出 22.88 万元，完成年初预算的 156.07%。差异原因:人员调动及基数调整等原因。
2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：年初预算 124.46 万元，决算支出 31.43 万元，完成年初预算的 25.25%。差异原因:年初预算的退休人员医保移交到社保局缴纳。
（四）农林水支出（类）1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算 338.45 万元，决算支出 11.02 万元，完成年初预算的 3.26%。差异原因：农林水部分项目资金为 2020 年结转项目，故 2021 年未列支。
2.农业农村（款）事业运行（项）：年初预算 0.005 万元，决算支出 1.32 万元，比年初预算增加 1.32 万元。差异原因：长期聘用人员工资列支在该类款项中。
（五）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 50.36万元，决算支出 0.64 万元，完成年初预算的 1.27%。差异原因：2021 年单位承担部分的住房公积金未列支，而决算中的住房公积是退役士兵的单位部分住房公积金。
2.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：年初预算 0.00 万元，决算支出 12.63 万元，比年初预算增加 12.63万元，增加原因：年中增加 2018-2019 年统建胡建房补助资金。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）
1.应急管理事物（款）灾害风险防治（项）：年初预算 0.00万元，决算支出 3.00 万元，比年初预算增加 3.00 万元，增加原因：年中增加自然灾害项目资金 3.00 万元。
2.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算 0.00 万元，决算支出 20.00 万元，比年初预算增加 20.00 万元，增加原因：年中增加中央自然灾害救灾项目资金 30.00 万元。